加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督 規(guī)范公車管理

    今年以來(lái)，集團(tuán)審計(jì)部和紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)10家下屬全資、控股子公司開展了“貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神”專項(xiàng)檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)部分子公司存在車輛閑置、車輛借用手續(xù)不齊全、費(fèi)用報(bào)銷不規(guī)范，公車臺(tái)賬不完善等15個(gè)問(wèn)題，針對(duì)上述問(wèn)題，向各子公司提出明確的建議。
    一是建立健全內(nèi)控制度。要求各子公司根據(jù)集團(tuán)公司印發(fā)的《車輛管理辦法》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本單位的《車輛管理辦法》，強(qiáng)化制度執(zhí)行。
    二是加強(qiáng)規(guī)范公車管理。要求各子公司及時(shí)對(duì)閑置車輛進(jìn)行清理、處置，盤活低利用率的公車，提高資產(chǎn)的使用率和效益；完善借入、借出車輛的手續(xù)，防范用車風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)安全完整；進(jìn)一步加強(qiáng)派車和單車核算管理，防止公車私用、私車公養(yǎng)。
    三是梳理規(guī)范報(bào)銷程序。公車相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)格按本公司的支付流程及其他相關(guān)規(guī)定，完善手續(xù)，規(guī)范報(bào)銷程序。
    四是補(bǔ)充完善車輛臺(tái)賬。要根據(jù)集團(tuán)制定的單車臺(tái)賬表，各子公司進(jìn)一步規(guī)范公車臺(tái)賬格式及登記流程，做到一車一臺(tái)賬、要素齊全，真正起到動(dòng)態(tài)、全程管理和監(jiān)督的作用。